(發(fā)布時間：2024-10-16)
項目基本情況項目名稱：雅礱江流域水電開發(fā)有限公司《內(nèi)部控制手冊》修編服務(wù)
項目編號：000023-24XB0092
項目類型：服務(wù)
采購方式：詢比采購
所屬行業(yè)分類：電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)--電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)--電力生產(chǎn)
項目實施地點：四川省
招標人：雅礱江流域水電開發(fā)有限公司
代理機構(gòu)：
項目概況：雅礱江流域水電開發(fā)有限公司（以下簡稱“雅礱江公司”）自2011年按國資委要求開展了全面風險管理與內(nèi)部控制管理體系建設(shè)，于2014年編制印發(fā)了第一版《風險管理手冊》《內(nèi)部控制手冊》，后續(xù)約每2年一次對手冊進行更新，最后一版為2022年修訂印發(fā)。公司《內(nèi)部控制手冊（2022版）》印發(fā)至今，公司相繼修訂制度60余項、新印發(fā)制度39項，同時組織結(jié)構(gòu)也有調(diào)整變化，需對《內(nèi)部控制手冊》修訂更新。雅礱江公司《內(nèi)部控制手冊》共計20個控制流程，包括：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略投資科研、社會責任、風險評估、內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部信息傳遞、企業(yè)文化、全面預(yù)算、人力資源、銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資金活動、資產(chǎn)管理、財務(wù)報告、稅務(wù)管理、安全生產(chǎn)、合同管理、工程項目、信息系統(tǒng)、生產(chǎn)管理。其中13個控制流程編制了流程文件，包括：資產(chǎn)管理、全面預(yù)算、合同管理、財務(wù)報告、人力資源、工程項目、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略管理、稅務(wù)管理、資金活動、集控中心、大壩中心。除了雅礱江公司本級《內(nèi)部控制手冊》外，共編制了11個二級單位的《內(nèi)部控制手冊》，二級單位主要分為基建單位和電力生產(chǎn)單位�；�建項目單位約6個控制流程及流程文件，包括：資產(chǎn)管理、全面預(yù)算、合同管理、工程管理、資金活動、綜合管理。電力生產(chǎn)單位約9個控制流程及流程文件，包括：資產(chǎn)管理、全面預(yù)算、合同管理、采購管理、存貨管理、安全生產(chǎn)、工程管理、資金活動、綜合管理。
供應(yīng)商資質(zhì)要求：
供應(yīng)商業(yè)績要求：
供應(yīng)商其他要求：
標段/包信息標段/包名稱：雅礱江流域水電開發(fā)有限公司《內(nèi)部控制手冊》修編服務(wù)
標段/包編號：000023-24XB0092/01
文件獲取開始時間：2024-10-16 20:00
文件獲取截止時間：2024-10-22 20:00
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