烏海市熱力有限責(zé)任公司2025年內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)公告
 
一、采購(gòu)需求：
烏海市熱力有限責(zé)任公司是烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司之一，擔(dān)負(fù)著烏海市海勃灣區(qū)、濱河區(qū)集中供暖任務(wù)。公司成立于1993年，是市政公用國(guó)有獨(dú)資供熱企業(yè)，現(xiàn)有固定資產(chǎn)6.62億元，主要從事建設(shè)工程施工、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)、非居住房地產(chǎn)租賃等工作。公司在冊(cè)職工269人，下設(shè)12個(gè)職能部室（綜合部、黨群工作部（紀(jì)檢、工會(huì)）、人力資源部、財(cái)務(wù)部、企劃部、審計(jì)法務(wù)部、物資采購(gòu)部、工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)督部、客服部、營(yíng)業(yè)部）和6個(gè)生產(chǎn)單位（四個(gè)分公司、源網(wǎng)公司、工程公司），整體內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置較為完備，能夠滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)等多方面需求。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（2025年修訂版）要求，為強(qiáng)化部室內(nèi)控管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)對(duì)公司各部室開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)，重點(diǎn)核查規(guī)章制度執(zhí)行、業(yè)務(wù)流程規(guī)范及業(yè)務(wù)完成質(zhì)量，確保符合國(guó)家法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部管控要求。
二、審計(jì)范圍與內(nèi)容：
1、規(guī)章制度合規(guī)性
①制度健全性：審查部室（分公司）現(xiàn)行制度是否覆蓋核心業(yè)務(wù)（如采購(gòu)、財(cái)務(wù)、營(yíng)業(yè)等），是否與制度、流程符合。審查制度修編合規(guī)性（制度與政策、法規(guī)同步更新）。
②制度執(zhí)行有效性：審查各部門(mén)（分公司）業(yè)務(wù)單據(jù)及成果，核查是否嚴(yán)格按制度執(zhí)行。重點(diǎn)審計(jì)"三重一大"事項(xiàng)的集體決策留痕情況。
2、業(yè)務(wù)流程合規(guī)性
①流程規(guī)范性：對(duì)比部室業(yè)務(wù)流程與國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)尋找差異點(diǎn)，如采購(gòu)申請(qǐng)-審批-驗(yàn)收的閉環(huán)管理。檢查跨部門(mén)協(xié)作流程的時(shí)效性。